2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整（第二次）

　　縣人民政府關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的議案

　?。?023年12月28日在秭歸縣第十九屆人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議上）

　　縣人大常委會：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法〉辦法》的規(guī)定，縣人民政府對2023年財(cái)政預(yù)算提出以下調(diào)整方案：

　　一、預(yù)算調(diào)整原因

　　本次預(yù)算調(diào)整是在8月份進(jìn)行第一次預(yù)算調(diào)整的基礎(chǔ)上進(jìn)行的第二次調(diào)整。此次調(diào)整主要有以下原因：

　　一是根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年第14批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2023〕41號），下達(dá)我縣新增一般債券資金4904萬元，根據(jù)一般債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，需要納入一般公共預(yù)算管理。

　　二是根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年第14批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2023〕41號），下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債券資金1000萬元，根據(jù)專項(xiàng)債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，需要納入政府性基金預(yù)算管理。

　　三是根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年第17批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2023〕48號），下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債券資金23456萬元，根據(jù)專項(xiàng)債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，需要納入政府性基金預(yù)算管理。

　　二、預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)文件精神，新增債券資金主要圍繞省委、省政府確定的交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)村水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程、新能源項(xiàng)目、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)籌安排使用，嚴(yán)禁用于樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目，不得用于經(jīng)常性支出。結(jié)合前期債券申報(bào)情況，具體調(diào)整方案如下：

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算調(diào)整方案

　　1.收入調(diào)整方案

　　收入總量由368643萬元調(diào)整為373547萬元，調(diào)增4904萬元。具體調(diào)整項(xiàng)為：

　　地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入合計(jì)數(shù)由25389萬元調(diào)整為30293萬元，調(diào)增4904萬元，其中新增債券調(diào)增4904萬元。

　　2.支出調(diào)整方案

　　支出總量由368643萬元調(diào)整為373547萬元，調(diào)增4904萬元，其中地方一般公共預(yù)算支出由333343萬元調(diào)整為338247萬元，調(diào)增4904萬元。具體安排如下：

　　（1）教育支出調(diào)增500萬元，其中：秭歸縣第一中學(xué)體育藝術(shù)教學(xué)樓多功能廳裝飾工程及設(shè)備采購500萬元；

　　（2）社會保障和就業(yè)支出調(diào)增600萬元，其中：秭歸縣失能老人養(yǎng)護(hù)中心項(xiàng)目 220萬元，秭歸縣郭家壩鎮(zhèn)特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 280萬元，秭歸縣磨坪鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目100萬元；

　?。?）節(jié)能環(huán)保支出調(diào)增545萬元，其中：秭歸縣茅坪鎮(zhèn)曲溪污水處理工程545萬元；

　　（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增590萬元，其中：縣城出口一級公路陳家沖大橋修繕項(xiàng)目235萬元，城市客廳示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目355萬元；

　　（5）農(nóng)林水支出調(diào)增1392萬元，其中：秭歸縣水田壩鄉(xiāng)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目（提檔升級）董盧線200萬元，秭歸縣小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目792萬元，秭歸縣沿雷線沿水河橋至白家河段改建工程200萬元，長江經(jīng)濟(jì)帶農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目200萬元；

　　（6）交通運(yùn)輸支出調(diào)增1027萬元，其中：秭歸縣縣城明珠大道與二圣路、芝茅路、楚天路交叉口安全隱患整治項(xiàng)目277萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目750萬元；

　?。?）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增250萬元，其中：縣應(yīng)急救援物資倉庫改造項(xiàng)目50萬元，消防救援大隊(duì)綜合業(yè)務(wù)樓維修項(xiàng)目200萬元。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算調(diào)整方案

　　1.收入調(diào)整方案

　　收入總量由159679萬元調(diào)整為184135萬元，調(diào)增24456萬元，具體調(diào)整項(xiàng)為：

　　地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入合計(jì)數(shù)由61267萬元調(diào)整為85723萬元，調(diào)增24456萬元，其中新增債券調(diào)增24456萬元。

　　2.支出調(diào)整方案

　　支出總量由159679萬元調(diào)整為184135萬元，調(diào)增24456萬元，其中政府性基金本級支出由130350萬元調(diào)整為154806萬元，調(diào)增24456萬元，具體安排如下：

　　其他支出科目調(diào)增24456萬元，主要用于：

　　湖北秭歸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化培訓(xùn)基地項(xiàng)目1000萬元；

　　秭歸縣農(nóng)村公路項(xiàng)目（一期）3596萬元；

　　秭歸縣金缸城新區(qū)三星伴月安置房小區(qū)19860萬元。

　　附件：2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整情況表

　　附件1-01

　　2023年一般公共預(yù)算調(diào)整情況表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項(xiàng) 目	第一次預(yù)算調(diào)整	本次預(yù)   　　 算調(diào)整	占第一次預(yù)算調(diào)整的%	項(xiàng) 目	第一次預(yù)算調(diào)整	本次預(yù)   　　 算調(diào)整	占第一次預(yù)算調(diào)整的%
一、地方一般公共預(yù)算收入	70000	70000	100.00%	一、地方一般公共預(yù)算支出	333343	338247	101.47%
（一）稅收收入	53000	53000	100.00%	201.一般公共服務(wù)支出	49715	49715	100.00%
（二）非稅收入	17000	17000	100.00%	203.國防支出	100	100	100.00%
二、上級補(bǔ)助收入	187647	187647	100.00%	204.公共安全支出	13650	13650	100.00%
（一）返還性收入	15471	15471	100.00%	205.教育支出	65562	66062	100.76%
（二）一般轉(zhuǎn)移支付收入	161174	161174	100.00%	206.科學(xué)技術(shù)支出	4680	4680	100.00%
（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入	11002	11002	100.00%	207.文化旅游體育與傳媒支出	5286	5286	100.00%
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)	43548	43548	100.00%	208.社會保障和就業(yè)支出	44793	45393	101.34%
四、調(diào)入資金	42059	42059	100.00%	210.衛(wèi)生健康支出	18269	18269	100.00%
五、債券轉(zhuǎn)貸收入	25389	30293	119.32%	211.節(jié)能環(huán)保支出	6308	6853	108.64%
				212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出	11298	11888	105.22%
				213.農(nóng)林水支出	70221	71613	101.98%
				214.交通運(yùn)輸支出	19105	20132	105.38%
				215.資源勘探工業(yè)信息等支出	620	620	100.00%
				216.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	432	432	100.00%
				220.自然資源海洋氣象等	3824	3824	100.00%
				221.住房保障支出	6739	6739	100.00%
				222.糧油物資儲備支出	361	361	100.00%
				224.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理	1720	1970	114.53%
				227.預(yù)備費(fèi)	3360	3360	100.00%
				232.債務(wù)付息支出	7300	7300	100.00%
				233、債務(wù)發(fā)行費(fèi)
				二、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
				三、債務(wù)還本支出	20939	20939	100.00%
				四、上解支出	14361	14361	100.00%
收入合計(jì)	368643	373547	101.33%	支出合計(jì)	368643	373547	101.33%

 

　　附件1-02

　　2023年政府性基金預(yù)算調(diào)整情況表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項(xiàng) 目	第一次預(yù)算調(diào)整	本次預(yù)   　　 算調(diào)整	占第一次預(yù)算調(diào)整的%	項(xiàng) 目	第一次預(yù)算調(diào)整	本次預(yù)   　　 算調(diào)整	占第一次預(yù)算調(diào)整的%
一、本級收入	40904	40904	100.00%	一、政府性基金支出	130350	154806	118.76%
國有土地收益收入				207.文化旅游體育與傳媒支出	1	1	100.00%
國有土地使用權(quán)出讓收入	33000	33000	100.00%	208.社會保障和就業(yè)支出	9127	9127	100.00%
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入	200	200	100.00%	212.城鄉(xiāng)社區(qū)支出	30132	30132	100.00%
污水處理費(fèi)	780	780	100.00%	213.農(nóng)林水支出	45511	45511	100.00%
車輛通行費(fèi)	1400	1400	100.00%	214.交通運(yùn)輸支出	1400	1400	100.00%
專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入	5524	5524	100.00%	229.其他支出	35137	59593	169.60%
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入	14958	14958	100.00%	232.債務(wù)付息支出	9042	9042	100.00%
三、債券轉(zhuǎn)貸收入	61267	85723	139.92%
四、轉(zhuǎn)移支付收入	42550	42550	100.00%	二、債務(wù)還本支出	29329	29329	100.00%
收入合計(jì)	159679	184135	115.32%	支出合計(jì)	159679	184135	115.32%

 

　　詳情見附件。

　　附件：2023年財(cái)政預(yù)算調(diào)整（第二次）