縣人民政府關于 2024年財政預算調整的議案

　　縣人民政府關于

　　2024年財政預算調整的議案

　　（2024年12月31日在秭歸縣第十九屆人民代表大會常務委員會

　　第二十四次會議上）

　　縣人大常委會：

　　根據《中華人民共和國預算法》和《湖北省實施〈中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法〉辦法》的規定，縣人民政府對2024年財政預算提出以下調整方案：

　　一、財政預算調整原因

　　本次預算調整是在8月份進行第一次預算調整的基礎上進行的第二次調整。此次調整主要有以下原因：

　　一是湖北省財政廳下達新增專項債券資金15500萬元，根據專項債券資金管理的相關規定，需要納入政府性基金預算管理。

　　二是原下達新增專項債券資金2000萬元用于城區濱湖路及金缸城北區危舊房屋改造項目，由于項目建設進度不理想，根據《湖北省財政廳關于下達2024年第2批湖北省政府債券轉貸資金的通知》（鄂財債發〔2024〕12號）文件精神，報經省財政廳同意，調整到湖北秭歸經濟開發區創業孵化培訓基地項目2000萬元。

　　三是全省開展大財政體系建設工作，縣內部分國有房屋資產盤活，紫昕集團的部分房屋轉讓給秭歸縣住保運營公司獲得房屋轉讓收入，國有資本經營預算收支發生變化。

　　二、財政預算調整方案

　　根據文件精神，新增專項債券要按照省委、省政府的相關決策部署，重點用于交通基礎設施、能源、農林水利、生態環保、社會事業、倉儲物流基礎設施、市政和產業園區基礎設施、國家重大戰略項目、保障性安居工程、新能源項目、新型基礎設施等領域，根據省下達債券額度和規定的使用方向，結合本地實際情況，統籌安排轉貸資金。加大對保障改善民生和經濟結構調整的支持力度，落實負面清單，堅決杜絕債券資金用于樓堂館所等中央明令禁止的投資項目，嚴格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項目，不得用于經常性支出。結合前期債券申報情況，具體調整方案如下：

　　（一）一般公共預算調整方案

　　1.收入調整方案

　　收入總量由385265萬元調整為387663萬元，調增2398萬元。具體調整項為：

　　調入資金合計數由10800萬元調整為13198萬元，調增2398萬元，其中國有資本經營預算調入調增2398萬元。

　　2.支出調整方案

　　支出總量由385265調整為387663萬元，調增2398萬元，其中地方一般公共預算支出由343977萬元調整為346375萬元，調增2398萬元。具體安排如下：

　　城鄉社區支出由13267萬元調整為15665萬元，調增2398萬元用于秭歸縣農村公路建設（一期）項目。

　　（二）政府性基金預算調整方案

　　1.收入調整方案

　　收入總量由159548萬元調整為175048萬元，調增15500萬元，具體調整項為：

　　地方政府專項債券轉貸收入合計數由28490萬元調整為43990萬元，調增15500萬元，其中新增債券調增15500萬元。

　　2.支出調整方案

　　支出總量由159548萬元調整為175048萬元，調增15500萬元，其中政府性基金支出由134061萬元調整為149561萬元，調增15500萬元，具體安排如下：

　　其他支出科目調增15500萬元，項目安排為：

　　秭歸縣臍橙產業綜合物流中心4000萬元；

　　秭歸縣移民安置區產業轉移項目（A、C區）7000萬元；

　　補充政府性基金財力化解政府投資項目債務4500萬元；

　　城區濱湖路及金缸城北區危舊房屋改造項目-2000萬元；

　　湖北秭歸經濟開發區創業孵化培訓基地項目2000萬元。

　　（三）國有資本經營預算調整方案

　　1.收入調整方案

　　收入總量由375萬元調整為5773萬元，調增5398萬元，具體調整項為：

　　國有資本經營預算本年收入由231萬元調整為5629萬元，調增5398萬元，其中其他國有資本經營收入調增5398萬元。

　　2.支出調整方案

　　支出總量由375萬元調整為5773萬元，調增5398萬元，其中國有資本經營預算本年支出由144萬元調整為3144萬元，調增3000萬元。調出資金由231萬元調整為2629萬元，調增2398萬元。具體安排如下：

　　安排秭歸縣住保運營公司注冊資本金3000萬元；

　　調出2398萬元到一般公共預算。

　　以上調整方案，特提請縣人大常委會審議批準。

　　附件：2024年財政預算調整情況表

　　

　　附件1-01

　　2024年一般公共預算調整情況表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	第一次預算調整	本次預算調整	占第一次預算調整的%	項 目	第一次預算調整	本次預算調整	占第一次預算調整的%
一、地方一般公共預算收入	85000	85000	100.00%	一、地方一般公共預算支出	343977	346375	100.70%
（一）稅收收入	57000	57000	100.00%	201.一般公共服務支出	51887	51887	100.00%
（二）非稅收入	28000	28000	100.00%	203.國防支出	100	100	100.00%
二、上級補助收入	236948	236948	100.00%	204.公共安全支出	13313	13313	100.00%
（一）返還性收入	15471	15471	100.00%	205.教育支出	67038	67038	100.00%
（二）一般轉移支付收入	203545	203545	100.00%	206.科學技術支出	9101	9101	100.00%
（三）專項轉移支付收入	17932	17932	100.00%	207.文化旅游體育與傳媒支出	5381	5381	100.00%
三、上年結轉	27957	27957	100.00%	208.社會保障和就業支出	46321	46321	100.00%
四、調入資金	10800	13198	122.20%	210.衛生健康支出	19328	19328	100.00%
五、債券轉貸收入	24560	24560	100.00%	211.節能環保支出	6843	6843	100.00%
				212.城鄉社區支出	13267	15665	118.07%
				213.農林水支出	64424	64424	100.00%
				214.交通運輸支出	20584	20584	100.00%
				215.資源勘探工業信息等支出	480	480	100.00%
				216.商業服務業等支出	470	470	100.00%
				220.自然資源海洋氣象等	4196	4196	100.00%
				221.住房保障支出	7539	7539	100.00%
				222.糧油物資儲備支出	467	467	100.00%
				224.災害防治及應急管理	2378	2378	100.00%
				227.預備費	3360	3360	100.00%
				232.債務付息支出	7500	7500	100.00%
				233、債務發行費
				二、補充預算穩定調節基金
				三、債務還本支出	24579	24579	100.00%
				四、上解支出	16709	16709	100.00%
收入合計	385265	387663	100.62%	支出合計	385265	387663	100.62%

　　

　　附件1-02

　　2024年政府性基金預算調整情況表

　　單位：萬元

收 入				支 出
項 目	第一次預算調整	本次預算調整	占第一次預算調整的%	項 目	第一次預算調整	本次預算調整	占第一次預算調整的%
一、本級收入	42214	42214	100.00%	一、政府性基金支出	134061	149561	111.56%
國有土地收益收入				212.城鄉社區支出	28383	28383	100.00%
國有土地使用權出讓收入	33372	33372	100.00%	213.農林水支出	84946	84946	100.00%
城市基礎設施配套費收入	80	80	100.00%	214.交通運輸支出	1400	1400	100.00%
污水處理費	780	780	100.00%	229.其他支出	8898	24398	274.20%
車輛通行費	1400	1400	100.00%	232.債務付息支出	10434	10434	100.00%
專項債務對應項目專項收入	6582	6582	100.00%
二、上年結轉收入	22240	22240	100.00%
三、債券轉貸收入	28490	43990	154.41%
四、轉移支付收入	66604	66604	100.00%	二、債務還本支出	25487	25487	100.00%
收入合計	159548	175048	109.71%	支出合計	159548	175048	109.71

　　
附件1-03

2024年國有資本經營預算調整表
						單位	：萬元
收入				支出
項 目	2024年預算	本次調整	占預算%	項 目	2024年預算	本次調整	占預算%
一、本年收入	231	5629	2436.80%	一、本年支出	144	3144	2183.33%
利潤收入				解決歷史遺留及改革成本支出	12	12	100.00%
股利、股息收入	231	231	100.00%	國有企業資本金注入	0	3000	/
產權轉讓收入				國有企業政策性補貼
清算收入				金融國有資本經營預算支出
其他國有資本經營收入	0	5398	/	其他國有資本經營預算支出	132	132	100.00%
二、轉移性收入	11	11	100.00%	二、轉移性支出	231	2629	1138.10%
三、上年結轉	133	133	100.00%	調出資金	231	2629	1138.10%
收入合計	375	5773	1539.47%	支出合計	375	5773	1539.47%