縣人民政府關(guān)于2024年財(cái)政預(yù)算調(diào)整的議案

　　縣人大常委會：

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《湖北省實(shí)施〈中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法〉辦法》的規(guī)定，縣人民政府對2024年財(cái)政預(yù)算提出以下調(diào)整方案：

　　一、財(cái)政預(yù)算調(diào)整原因

　　一是根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年第1批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2024〕5號），下達(dá)我縣新增一般債券資金10113萬元，根據(jù)一般債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，需要納入一般公共預(yù)算管理。

　　二是根據(jù)《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年第2批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2024〕12號）和《湖北省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2024年第3批湖北省政府債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》（鄂財(cái)債發(fā)〔2024〕14號），分別下達(dá)我縣新增專項(xiàng)債券資金2000萬元、3000萬元，根據(jù)專項(xiàng)債券資金管理的相關(guān)規(guī)定，需要納入政府性基金預(yù)算管理。

　　二、財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案

　　根據(jù)文件精神，債券資金主要圍繞省委、省政府確定的交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)村水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、倉儲物流基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程、新能源項(xiàng)目、新型基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目統(tǒng)籌安排使用，嚴(yán)禁用于樓堂館所等中央明令禁止的項(xiàng)目，不得用于經(jīng)常性支出。結(jié)合前期債券申報(bào)情況，具體調(diào)整方案如下：

　　（一）一般公共預(yù)算調(diào)整方案

　　1.收入調(diào)整方案

　　收入總量由375152萬元調(diào)整為385265萬元，調(diào)增10113萬元。具體調(diào)整項(xiàng)為：

　　地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入合計(jì)數(shù)由14447萬元調(diào)整為24560萬元，調(diào)增10113萬元，其中新增債券調(diào)增10113萬元。

　　2.支出調(diào)整方案

　　支出總量由375152萬元調(diào)整為385265萬元，調(diào)增10113萬元，其中地方一般公共預(yù)算支出由333864萬元調(diào)整為343977萬元，調(diào)增10113萬元。具體安排如下：

　　（1）公共安全支出調(diào)增1000萬元，用于秭歸縣監(jiān)管中心項(xiàng)目。

　　（2）教育支出調(diào)增570萬元，其中：一中體藝樓多功能廳建設(shè)項(xiàng)目300萬元、歸州鎮(zhèn)中小學(xué)及幼兒園教學(xué)條件改善提升項(xiàng)目170萬元、湖北秭歸經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)小學(xué)運(yùn)動場項(xiàng)目100萬元。

　　（3）科學(xué)技術(shù)支出調(diào)增1000萬元，用于求索科創(chuàng)城基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目。

　　（4）社會保障和就業(yè)支出調(diào)增152萬元，用于民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　（5）衛(wèi)生健康支出調(diào)增40萬元，用于秭歸縣磨坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓外墻維修項(xiàng)目。

　　（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出調(diào)增3193萬元，其中：創(chuàng)業(yè)孵化培訓(xùn)基地項(xiàng)目2850萬元、華新綠色新型建材產(chǎn)業(yè)園居民安置小區(qū)項(xiàng)目343萬元。

　　（7）農(nóng)林水支出調(diào)增3188萬元，其中：秭歸縣美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)項(xiàng)目（九畹溪）800萬元、秭歸縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目400萬元和美鄉(xiāng)村示范村（龍口村、彭家坡村、長春村、六家包村）建設(shè)項(xiàng)目400萬元、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目350萬元、秭歸縣沿雷線沿水河橋至白家河段改建工程300萬元、茅坪鎮(zhèn)河天線河口至喬家坪段道路改擴(kuò)建項(xiàng)目200萬元、萬古寺村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目200萬元、梅家河鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)管網(wǎng)配套項(xiàng)目120萬元、泄灘鄉(xiāng)第一個(gè)黨支部修復(fù)項(xiàng)目100萬元、九畹溪鎮(zhèn)峽口村產(chǎn)業(yè)道路和九畹堂村黨群服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目100萬元、秭歸縣西南片區(qū)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)短板項(xiàng)目80萬元、香龍村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園補(bǔ)短板項(xiàng)目58萬元、茅坪鎮(zhèn)茶葉示范園提檔建設(shè)項(xiàng)目30萬元、郭家壩鎮(zhèn)茶葉加工廠提檔升級項(xiàng)目30萬元、歸州鎮(zhèn)賈白公路維修項(xiàng)目10萬元、歸州鎮(zhèn)百果園村陣地建設(shè)項(xiàng)目10萬元。

　　（8）交通運(yùn)輸支出調(diào)增950萬元，其中：秭歸縣縣城明珠大道與二圣路、芝茅路、楚天路交叉口安全隱患整治項(xiàng)目450萬元、宜昌市公路橋梁“三年消危”行動危橋改造（秭歸縣）工程300萬元、芝茅路項(xiàng)目200萬元。

　　（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出調(diào)增20萬元，用于九里工業(yè)園消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

　　（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

　　1.收入調(diào)整方案

　　收入總量由154548萬元調(diào)整為159548萬元，調(diào)增5000萬元，具體調(diào)整項(xiàng)為：

　　地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入合計(jì)數(shù)由23490萬元調(diào)整為28490萬元，調(diào)增5000萬元，其中新增債券調(diào)增5000萬元。

　　2.支出調(diào)整方案

　　支出總量由154548萬元調(diào)整為159548萬元，調(diào)增5000萬元，其中政府性基金支出由129061萬元調(diào)整為134061萬元，調(diào)增5000萬元，具體安排如下：

　　其他支出調(diào)增5000萬元，項(xiàng)目安排為：子歸旅投就業(yè)服務(wù)中心實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)項(xiàng)目3000萬元、秭歸縣城區(qū)濱湖路及金缸城北區(qū)危舊房屋改造項(xiàng)目2000萬元。

　　以上調(diào)整方案，特提請縣人大常委會審議批準(zhǔn)。

　　秭歸縣人民政府

　　2024年7月15日