——2023年8月30日在秭歸縣第十九屆人民代表大會常務委員會第十一次會議上

　　秭歸縣財政局局長 鄧明康

　　主任、各位副主任、各位委員：

　　受縣人民政府委托，我向縣人大常委會報告2022年財政決算和2023年上半年財政預算執行情況，請予審議。

　　一、2022年財政決算情況

　　（一）一般公共預算收支決算情況

　　全縣一般公共預算收入總量453036萬元，比年初人代會報告的執行數增加14663萬元，其中：地方一般公共預算收入61144萬元；返還性收入15471萬元；一般性轉移支付收入234441萬元，比執行數增加14395萬元；專項轉移支付收入27715萬元，比執行數增加268萬元；上年結余45653萬元；調入資金31895萬元；債務轉貸收入31207萬元；動用預算穩定調節基金5510萬元。

　　全縣一般公共預算支出總量394580萬元，比年初人代會報告的執行數減少245萬元，其中：地方一般公共預算支出366438萬元；上解上級支出13636萬元，比執行數減少245萬元；債務還本支出14506萬元。

　　全縣一般公共預算收支相抵，結轉下年支出58456萬元，主要是當年未使用完上級專款資金結轉至2023年支出。

　　（二）政府性基金預算收支決算情況

　　全縣政府性基金收入總量245182萬元，其中：本級政府性基金收入35271萬元；專項轉移支付收入81102萬元；上年結余23628萬元；專項債務轉貸收入100181萬元；調入資金5000萬元。

　　全縣政府性基金支出總量230224萬元，其中：本級政府性基金支出172472萬元；調出資金2800萬元；債務還本支出54952萬元。

　　全縣政府性基金預算收支相抵，結轉下年14958萬元。

　　（三）社會保險基金預算收支決算情況

　　全縣社會保險基金收入總量140890萬元，其中：全縣社會保險基金當年收入99376萬元（城鄉居民養老保險基金收入14329萬元，職工基本醫療保險基金收入15463萬元，失業保險基金收入2199萬元，機關事業單位養老保險基金收入67385萬元）。歷年滾存結余41514萬元。

　　全縣社會保險基金當年支出57995萬元，其中：城鄉居民養老保險基金支出11602萬元，職工基本醫療保險基金支出10864萬元，失業保險基金支出1342萬元，機關事業單位養老保險基金支出34187萬元。

　　全縣社會保險基金預算收支相抵，滾存結余82895萬元。

　　（四）國有資本經營預算收支決算情況

　　全縣國有資本經營收入總量818萬元，其中：本級國有資本經營收入784萬元；專項轉移支付收入12萬元；上年結余22萬元。

　　全縣國有資本經營支出總量813萬元，其中：本級國有資本經營支出582萬元；調出資金231萬元。

　　全縣國有資本經營預算收支相抵，結轉下年5萬元。

　　二、2023年上半年財政預算執行情況

　　（一）一般公共預算執行情況

　　地方一般公共預算收入完成43060萬元，占年初預算數的61.51%，同比上升10.34%。按項目分為：稅收收入完成27019萬元，占計劃的50.98%，可比上升5.44%；非稅收入完成16041萬元，占計劃的94.36%，可比下降9.56%。稅收占比為62.75%。

　　地方一般公共預算支出完成204182萬元，占年初預算數的63.92%，同比上升2.35%。按科目完成情況分別為：一般公共服務支出22841萬元，占年初預算數45.94%；國防支出26萬元，占年初預算數26.00%；公共安全支出5878萬元，占年初預算數47.24%；教育支出35171萬元，占年初預算數53.65%；科學技術支出3927萬元，占年初預算數83.91%；文化旅游體育與傳媒支出2911萬元，占年初預算數55.07%；社會保障和就業支出30590萬元，占年初預算數68.29%；衛生健康支出17273萬元，占年初預算數94.55%；節能環保支出3199萬元，占年初預算數50.71%；城鄉社區支出8254萬元，占年初預算數88.77%；農林水支出42196萬元，占年初預算數69.73%；交通運輸支出15194萬元，占年初預算數83.88%；資源勘探工業信息等支出630萬元，占年初預算數101.61%；商業服務業等支出526萬元，占年初預算數121.76%；自然資源海洋氣象事務支出3249萬元，占年初預算數84.96%；住房保障支出3669萬元，占年初預算數54.44%；糧油物資儲備支出206萬元，占年初預算數57.06%；災害防治及應急管理支出3701萬元，占年初預算數215.17%；債務付息支出4719萬元，占年初預算數64.64%；債務發行費支出22萬元。

　　（二）政府性基金預算執行情況

　　本級政府性基金收入完成12011萬元，占年初預算數的29.36%，收入偏低原因是年初預算的國有土地出讓金尚未實現，主要涉及金缸城4宗地12700萬元尚未供出、三峽通航工程檢測維修基地4000萬元未供出、九里3宗地7300萬元未供出。收入主要項目完成情況：國有土地使用權出讓收入9582萬元，占年初預算數的29.04%；城市基礎設施配套費收入76萬元，占年初預算數的38.00%；污水處理費收入305萬元，占年初預算數的39.10%；車輛通行費收入597萬元，占年初預算數的42.64%；專項債務對應項目專項收入1451萬元，占年初預算數的26.27%。

　　本級政府性基金支出完成64197萬元，占年初預算數的66.01%，其中：社會保障和就業支出3417萬元，占年初預算數的37.44%；城鄉社區支出6921萬元，占年初預算數的22.97%；農林水支出24583萬元，占年初預算數的54.02%；交通運輸支出711萬元，占年初預算數的50.79%；其他支出24345萬元，占年初預算數的1195.14%，主要是新增專項債券資金安排的支出；債務付息支出4184萬元，占年初預算數的46.27%；債務發行費用支出36萬元。

　　（三）社會保險基金預算執行情況

　　社會保險基金預算收入完成26461萬元，占年初預算數的51.88%，其中：城鄉居民基本養老保險基金14034萬元，占年初預算數的83.69%；機關事業單位基本養老保險基金12427萬元，占年初預算數的36.30%。

　　社會保險基金預算支出完成23585萬元，占年初預算數的50.44%，其中：城鄉居民基本養老保險基金7092萬元，占年初預算數的56.61%；機關事業單位基本養老保險基金16493萬元，占年初預算數的48.18%。

　　（四）國有資本經營預算執行情況

　　國有資本經營預算收入完成7萬元，占年初預算數的1.67%，收入較低是因為上半年國有企業經營收益需要經過審計認定，待審計結束后繳入國庫。上半年暫未安排國有資本經營預算支出。

　　（五）政府債務管理情況

　　截至6月30日，省財政廳核定我縣的政府債務限額為612371萬元，其中一般債務260672萬元、專項債務351699萬元。全縣政府債務余額為527844萬元，其中一般債務222560萬元、專項債務305284萬元，債務余額占債務限額的86.20%，政府債務總體安全可控。

　　（六）政府投資項目資金執行情況

　　上半年通過統籌本級預算、向上爭取資金、發行政府債券、盤活存量資金等方式積極籌措資金，大力支持政府投資項目建設。

　　截至6月底，共下達政府投資項目資金計劃148493萬元，按投資結構分為：基礎設施項目52159萬元、移民安穩致富和促進庫區社會經濟發展項目43510萬元、農林水建設項目13871萬元、交通項目11649萬元、鄉村振興項目9494萬元、地質災害防治項目7013萬元、保障性住房項目5261萬元、教育項目3836萬元、生態環境保護項目1700萬元。截至6月底已經撥付資金71207萬元，占計劃數的47.95%，有效支持了臍橙產業綜合物流中心、移民社區就業創業基地、歸州夏明翰故里紅色文化研學基地等項目建設。

　　我們將在后期工作中不斷加大向上爭取工作力度，充分發揮政府投資對經濟增長的拉動作用，盡力保障政府投資項目資金需求，為完成今年各項建設任務提供財力支撐。

　　三、上半年落實縣人大決議和財政政策情況

　　今年以來，縣財政部門堅決貫徹落實縣委、縣政府各項決策部署，嚴格執行縣十九屆人大三次會議批準的預算，牢牢兜住“三保”底線，全力以赴向上爭取，凝心聚力組織收入，加強政府性債務管理，有效防范財政風險，矢志不渝推進財政平穩運行。

　　（一）全力拓財源，增強財政保障能力

　　一是強化收入征管。深化綜合治稅，持續動態監控重點行業、重點企業納稅情況，按照市政府“531”目標要求，加快培育骨干稅源產業項目。華新新材（華新秭歸綠色新材產業園一期項目）半年完成稅收483萬元；泰和石化半年完成稅收1552萬元。加強非稅收入管理，規范非稅收入收繳和核算管理，促進非稅收入應收盡收。二是強化協稅護稅。緊盯重點項目建設，完善協稅護稅措施，力爭各項稅收在縣內繳納，著力培植涵養稅源。三是強化向上爭取。深入研究上級政策措施，結合實際錨定重點方向，為向上爭取找準突破口、贏得主動權。上半年，全縣累計向上爭取各類資金321528萬元，爭取總量位居全市前列。四是強化資金統籌。持續加強地方政府債券與專項補助資金、上級轉移支付與本級預算資金、本年度與以前年度財政資金的統籌銜接，清理盤活存量資金7782萬元用于經濟社會發展急需支持的領域。

　　（二）全力保支出，不斷改善民生福祉

　　一是兜底保障為民添惠澤。全方位做好就業扶持，兌現培訓補貼、公益性崗位補貼等就業補助資金1188萬元；全方位保障社會救助，完成城市低保、農村低保調標，兌現城鄉低保、五保、殘疾人、優撫對象等群體補助資金7961萬元；全方位做好醫療救助工作，完成醫療救助政策調整增支，兌現醫療救助資金1572萬元；安排3253萬元用于結算2022年新型冠狀病毒感染疫情防控支出；籌措1816萬元兌現醫務人員臨時性工作補助。二是聚焦文教為民添活力。落實教育投入“兩個只增不減”政策，牢固樹立教育優先發展理念，確保義務教育、教師工資、學生資助等資金落實到位，上半年已完成教育支出35171萬元，達到全年支出目標的53.65%；支持文體活動開展，推進公共文化服務體系建設，統籌資金900萬元支持舉辦2023年屈原故里端午文化節系列活動及國際劃聯龍舟世界杯賽事活動，安排補助資金257萬元用于公共體育場館、公共圖書館等向社會免費或低收費開放。三是振興鄉村為民謀福祉。下達和美鄉村試點村建設資金、農村公益事業財政獎補資金等鄉村建設資金共計3766萬元。持續發揮統籌整合聚合效應，全年預計統籌整合財政涉農專項資金36175萬元用于補齊脫貧成果鞏固短板、強化鄉村振興發展弱項。

　　（三）全力促轉型，持續推動經濟發展

　　一是發揮政策主導作用。貫徹落實穩經濟一攬子政策措施，實施積極的財政政策，不折不扣執行好各項財政扶持政策，加快兌現各項涉企政策資金，促進經濟增長和轉型升級，截至6月底共兌現各類惠企專項資金2068萬元，兌現招商引資補助資金514萬元，籌集各類專項資金10170萬元用于全縣產業發展、人才獎勵、外貿發展等。二是減輕企業負擔，深入實施普惠金融政策。認真落實各項減稅降費措施，確保企業應享盡享；嚴格落實行政事業性收費和政府性基金減免；減免全縣410戶承租國有資產經營用房的服務業小微企業和個體工商戶房屋租金109萬元，助力企業運營降本增效。加強財政貼息貸款政策宣傳，確保財政支持創業擔保貸款、小微首貸獎補等普惠金融政策落實落地，截至6月底新增創業擔保貸款2083筆92469萬元，財政貼息2605萬元，惠及市場主體8306家。三是繼續抓好政府采購優化營商環境工作。持續推進“免申即享”政策，全面梳理、動態調整“免申即享”政策清單，兌現“免申即享”獎補資金956萬元。持續深化政府采購監管，截至6月底全縣政府采購成交項目137個，成交總金額56551萬元，其中面向中小企業采購項目112個，占比81.75%。

　　（四）全力防風險，確保財政平穩運行

　　一是兜牢兜實“三保”底線，維護和諧穩定大局。積極發揮財政職能作用，全面落實“三保”保障責任，堅持“三保”支出在財政支出中的優先順序，建立“三保”保障清單制度，實行定期報告、重點關注，切實保障人民群眾特別是困難群眾的基本生活，切實保障基層運轉。二是堅持科學精準調度，切實防范支付風險。面對前所未有的庫款壓力，縣財政部門定期前往省直部門勤爭取、多匯報，實現了工資按月發放、項目按期審批、運轉按需支出、應急據實撥付，庫款保障水平保持在合理區間，沒有發生支付風險。三是嚴格政府債務管理，防范債務風險紅線。嚴格落實各項政府債務管理制度，依托“穿透式監測系統”，建立政府性債務管理臺賬，對全縣各類債務實行全口徑管理和動態監測，確保按時足額償還政府性債務本息。四是持續加強財政收支管理，進一步嚴肅財經紀律，組織開展了財經紀律重點問題專項整治。毫不動搖堅持政府過“緊日子”，堅定不移執行反對浪費、厲行節約各項規定，堅持勤儉節約辦一切事業。

　　（五）全力推改革，提升財政管理水平

　　一是政府采購改革實現新突破。圍繞全省政府采購營商環境先行區試點建設，創新創優政府采購專員制度，進一步優化政府采購流程、加強政府采購全流程監管，上半年通過“日瀏覽、旬統計、月通報”的監管機制，發布政府采購意向公開122條，政府采購融資完成22筆共計6039萬。二是國有企業改革取得新進展。持續推進改革重組，探索建立財務、人事集中管理機制，不斷完善分配體系，做實市場化經營，逐步實現“化學性融合”。有序開展授權放權，按照權責清單和授權放權清單要求，充分授權出資企業在權限范圍內開展經營決策，激發企業活力。三是電子化改革搭載新驅動。財政電子票據穩定運行使用，基本實現了縣、鄉、村三級覆蓋，已開出13種財政電子票據共計608277張，合計金額49988萬元。預算一體化系統非稅收入模塊正式啟用，已開具292張電子繳款書，合計金額15萬元。四是持續深化預算績效管理。組織開展重點項目資金績效評價和部門預算管理整體績效評價工作，不斷提高財政資金使用效益。今年納入縣級財政再評價的重點項目支出和部門整體支出金額達20554萬元，并選取3個鄉鎮探索政府財政運行綜合績效評價，積極探索預算績效評價管理新模式。

　　在總結成績的同時，我們也清醒的看到，當前財政運行面臨的一些困難和問題：一是預算平衡難度加大。基于目前持續低迷的經濟形勢和根基薄弱的地方財源，受減稅降費等宏觀政策影響，財政增收的難度持續加大。與此同時，社會保障政策提標擴面、生態環境保護投入增加、招商引資政策兌現、政府債務還本付息等剛性增支有增無減，收支矛盾愈發突出，預算平衡壓力前所未有。二是向上爭取力度不夠。爭取資金部門之間工作不平衡、壓力傳導不夠和爭取力度相對減弱等問題持續存在，尚未形成全員爭取的工作氛圍，上半年爭取資金多為政策性補助資金，單體項目數量和金額落地少。三是績效意識有待提升。少數部門和單位對當前緊張的財政形勢沒有清醒的認識，沒有樹立過“緊日子”思想，預算績效管理主體責任意識不強，預算剛性約束需進一步加強，資金使用效益需進一步提高。

　　四、下半年重點工作安排

　　接下來，縣財政部門將進一步抓細抓實各項舉措，緊緊圍繞全縣工作大局，統籌兼顧，增收節支，防范風險，確保完成年度各項目標任務。

　　（一）堅持科學組織，壓實收入責任。圍繞收入預期目標，壓實部門責任，形成部門合力，確保全縣稅收應收盡收；以重點稅源攻堅為突破口，進一步挖掘發展潛能，加力推進財源建設；積極做好向上爭取，各職能部門要主動對接最新政策、重點項目。

　　（二）堅持過“緊日子”，硬化預算約束。堅持精打細算，強化“非預算不支出、非剛性不支出”的用錢理念，厲行節約辦一切事業，壓實預算單位主體責任，從嚴控制“三公”經費，強化財政監督，嚴控預算追加。

　　（三）堅持底線思維，防范財政風險。加強政府債務風險監測和分析，按時償還政府債務。加強債券項目跟蹤監控，加快債券資金撥付，盡早形成實物工作量，提高債券資金使用效益。千方百計兜牢兜實“三保”底線，優先足額保障“三保”支出，強化“三保”預算執行。

　　（四）堅持改革創新，加強國企監管。穩步實施縣屬國有企業重組整合，不斷完善法人治理結構，健全靈活高效的市場經營機制，推進國企改革。科學界定授權放權邊界，規范國有資本運作，明晰權責清單。

　　（五）堅持進無止盡，優化營商環境。全面落實減稅降費、普惠金融、“免申即享”等助企惠民政策，支持市場主體復元活血。緊抓全省政府采購營商環境先行區試點建設契機，認真謀劃，精心準備，順利通過省級驗收。

　　（六）堅持縱深推進，加快鄉村振興。嚴格落實“四個不摘”總要求，積極落實財政涉農資金統籌整合工作，確保資金保障投入不減。聚焦和美鄉村建設要求，緊扣示范片和試點村兩個重點，強化資金監管，因地制宜、分類施策，描繪出和美鄉村新畫卷。

　　主任、副主任、各位委員，做好下半年的財政工作，任務艱巨、責任重大。我們有信心在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大及其常委會的監督指導下，緊緊圍繞縣人代會確定的目標任務，堅定信心，奮發有為，努力建設三峽生態文明窗口，奮力譜寫中國式現代化的秭歸“橘頌”新篇！

　　附件：1.秭歸縣2022年一般公共預算決算表

　　2.秭歸縣2022年政府性基金預算決算表

　　3.秭歸縣2022年社會保險基金預算決算表

　　4.秭歸縣2022年國有資本經營預算決算表

　　5.秭歸縣2023年上半年一般公共預算執行情況表

　　6.秭歸縣2023年上半年政府性基金預算執行情況表

　　7.秭歸縣2023年上半年社會保險基金預算執行情況表

　　8.秭歸縣2023年上半年國有資本經營預算執行情況表
附件1

　　秭歸縣2022年一般公共預算決算表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、一般公共預算收入	61144	61144	100.00%	一、一般公共預算支出	366438	366438	100.00%
（一）稅收收入	41285	41285	100.00%	201.一般公共服務支出	42233	42233	100.00%
（二）非稅收入	19859	19859	100.00%	203.國防支出	111	111	100.00%
二、上級補助收入	262964	277627	105.58%	204.公共安全支出	13176	13176	100.00%
（一）返還性收入	15471	15471	100.00%	205.教育支出	60537	60537	100.00%
（二）一般性轉移支付收入	220046	234441	106.54%	206.科學技術支出	5284	5284	100.00%
（三）專項轉移支付收入	27447	27715	100.98%	207.文化旅游體育與傳媒支出	7305	7305	100.00%
三、上年結余收入	45653	45653	100.00%	208.社會保障和就業支出	59539	59539	100.00%
四、調入資金	31895	31895	100.00%	210.衛生健康支出	25893	25893	100.00%
五、債務轉貸收入	31207	31207	100.00%	211.節能環保支出	5901	5901	100.00%
六、動用預算穩定調節基金	5510	5510	100.00%	212.城鄉社區支出	9938	9938	100.00%
				213.農林水支出	73054	73054	100.00%
				214.交通運輸支出	37391	37391	100.00%
				215.資源勘探工業信息等支出	4908	4908	100.00%
				216.商業服務業等支出	1291	1291	100.00%
				220.自然資源海洋氣象等支出	3344	3344	100.00%
				221.住房保障支出	3924	3924	100.00%
				222.糧油物資儲備支出	1102	1102	100.00%
				224.災害防治及應急管理支出	4506	4506	100.00%
				232.債務付息支出	6970	6970	100.00%
				233、債務發行費用支出	31	31	100.00%
				二、上解支出	13881	13636	98.23%
				三、債務還本支出	14506	14506	100.00%
收入合計	438373	453036	103.34%	支出合計	394825	394580	99.94%
				結轉下年	43548	58456	134.23%

 

　　
附件2

　　秭歸縣2022年政府性基金預算決算表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、政府性基金預算收入	35271	35271	100.00%	一、政府性基金預算支出	172472	172472	100.00%
國有土地收益基金收入				207.文化旅游體育與傳媒支出	33	33	100.00%
國有土地使用權出讓收入	28362	28362	100.00%	208.社會保障和就業支出	766	766	100.00%
城市基礎設施配套費收入	403	403	100.00%	212.城鄉社區支出	19313	19313	100.00%
污水處理費收入	764	764	100.00%	213.農林水支出	71590	71590	100.00%
車輛通行費	1304	1304	100.00%	214.交通運輸支出	1304	1304	100.00%
專項債務對應項目專項收入	4438	4438	100.00%	229.其他支出	70238	70238	100.00%
二、轉移支付收入	81102	81102	100.00%	232.債務付息支出	9126	9126	100.00%
三、上年結余收入	23628	23628	100.00%	233.債務發行費用支出	102	102	100.00%
四、債務轉貸收入	100181	100181	100.00%	二、調出資金	2800	2800	100.00%
五、調入資金	5000	5000	100.00%	三、債務還本支出	54952	54952	100.00%
收入合計	245182	245182	100.00%	支出合計	230224	230224	100.00%
				結轉下年	14958	14958	100.00%

 

　　
附件3

　　秭歸縣2022年社會保險基金預算決算表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、本級收入	76775	99376	129.44%	一、本年支出	58088	57995	99.84%
企業職工基本養老保險基金				企業職工基本養老保險基金
城鄉居民基本養老保險基金	14201	14329	100.90%	城鄉居民基本養老保險基金	11603	11602	99.99%
機關事業單位基本養老保險基金	44912	67385	150.04%	機關事業單位基本養老保險基金	34280	34187	99.73%
職工基本醫療保險（含生育保險）基金	15463	15463	100.00%	職工基本醫療保險（含生育保險）基金	10864	10864	100.00%
城鄉居民基本醫療保險基金				城鄉居民基本醫療保險基金
工傷保險基金				工傷保險基金
失業保險基金	2199	2199	100.00%	失業保險基金	1341	1342	100.07%
二、歷年滾存結余	41514	41514	100.00%
收入合計	118289	140890	119.11%	支出合計	58088	57995	99.84%
				結轉下年	60201	82895	137.70%

 

　　附件4

　　秭歸縣2022年國有資本經營預算決算表

　　單位：萬元

　　

收 入				支 出
項 目	執行數	決算數	占執行數%	項 目	執行數	決算數	占執行數%
一、國有資本經營預算收入	784	784	100.00%	一、國有資本經營預算支出	582	582	100.00%
利潤收入	553	553	100.00%	解決歷史遺留問題及改革成本支出	29	29	100.00%
股利、股息收入	231	231	100.00%	國有企業資本金注入	478	478	100.00%
產權轉讓收入				國有企業政策性補貼
清算收入				其他國有資本經營預算支出	75	75	100.00%
其他國有資本經營預算收入
二、專項轉移支付收入	12	12	100.00%
三、上年結余收入	22	22	100.00%	二、調出資金	231	231	100.00%
收入合計	818	818	100.00%	支出合計	813	813	100.00%
				結轉下年	5	5	100.00%

 

　　
附件5

　　秭歸縣2023年上半年一般公共預算執行情況表

　　單位：萬元

　　

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	70000	43060	61.51%	合計	319435	204182	63.92%
一、稅收收入	53000	27019	50.98%	201.一般公共服務支出	49715	22841	45.94%
增值稅	20350	10603	52.10%	203.國防支出	100	26	26.00%
企業所得稅	7500	3935	52.47%	204.公共安全支出	12442	5878	47.24%
個人所得稅	2800	841	30.04%	205.教育支出	65562	35171	53.65%
資源稅	900	1100	122.22%	206.科學技術支出	4680	3927	83.91%
城市維護建設稅	2100	973	46.33%	207.文化旅游體育與傳媒支出	5286	2911	55.07%
房產稅	2000	1017	50.85%	208.社會保障和就業支出	44793	30590	68.29%
印花稅	1000	584	58.40%	210.衛生健康支出	18269	17273	94.55%
城鎮土地使用稅	2500	1055	42.20%	211.節能環保支出	6308	3199	50.71%
土地增值稅	1000	1080	108.00%	212.城鄉社區支出	9298	8254	88.77%
車船稅	2000	819	40.95%	213.農林水支出	60511	42196	69.73%
耕地占用稅	2500	2949	117.96%	214.交通運輸支出	18115	15194	83.88%
契稅	6000	1953	32.55%	215.資源勘探工業信息等支出	620	630	101.61%
煙葉稅	2000	65	3.25%	216.商業服務業等支出	432	526	121.76%
環境保護稅	350	45	12.86%	220.自然資源海洋氣象等支出	3824	3249	84.96%
二、非稅收入	17000	16041	94.36%	221.住房保障支出	6739	3669	54.44%
專項收入	3800	1244	32.74%	222.糧油物資儲備支出	361	206	57.06%
行政事業性收費收入	2500	2850	114.00%	224.災害防治及應急管理支出	1720	3701	215.17%
罰沒收入	4500	2036	45.24%	227.預備費	3360	0	0.00%
國有資源（產）有償使用收入	3000	7830	261.00%	232.債務付息支出	7300	4719	64.64%
政府住房基金收入	3200	2019	63.09%	233、債務發行費用支出	0	22
其它收入		62

 

　　附件6

　　秭歸縣2023年上半年政府性基金預算執行情況表

　　單位：萬元

　　

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	40904	12011	29.36%	合計	97250	64197	66.01%
國有土地使用權出讓收入	33000	9582	29.04%	207.文化旅游與體育傳媒支出	1	0	0.00%
城市基礎設施配套費收入	200	76	38.00%	國家電影事業發展專項資金安排的支出	1	0	0.00%
污水處理費收入	780	305	39.10%	208.社會保障和就業支出	9127	3417	37.44%
車輛通行費	1400	597	42.64%	大中型水庫移民后期扶持基金支出	9127	3417	37.44%
專項債務對應項目專項收入	5524	1451	26.27%	212.城鄉社區支出	30132	6921	22.97%
				國有土地使用權出讓收入安排的支出	29152	6597	22.63%
				城市基礎設施配套費安排的支出	200	55	27.50%
				污水處理費安排的支出	780	269	34.49%
				213.農林水支出	45511	24583	54.02%
				三峽水庫庫區基金支出	4584	2000	43.63%
				國家重大水利工程建設基金安排的支出	40327	22583	56.00%
				大中型水庫庫區基金安排的支出	600	0	0.00%
				214.交通運輸支出	1400	711	50.79%
				車輛通行費安排的支出	1400	711	50.79%
				229.其它支出	2037	24345	1195.14%
				其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出	0	22600
				彩票公益金安排的支出	2037	1745	85.67%
				232.債務付息支出	9042	4184	46.27%
				地方政府專項債務付息支出	9042	4184	46.27%
				233.債務發行費用支出	0	36
				地方政府專項債務發行費用支出	0	36

 

　　
附件7

　　秭歸縣2023年上半年社會保險基金預算執行情況表

　　單位：萬元

　　

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合計	51000	26461	51.88%	合計	46758	23585	50.44%
企業職工基本養老保險基金				企業職工基本養老保險基金
城鄉居民基本養老保險基金	16769	14034	83.69%	城鄉居民基本養老保險基金	12528	7092	56.61%
機關事業單位基本養老保險基金	34231	12427	36.30%	機關事業單位基本養老保險基金	34230	16493	48.18%
職工基本醫療保險（含生育保險）基金				職工基本醫療保險（含生育保險）基金
城鄉居民基本醫療保險基金				城鄉居民基本醫療保險基金
工傷保險基金				工傷保險基金
失業保險基金				失業保險基金

 

 

　　附件8

　　秭歸縣2023年上半年國有資本經營預算執行情況表

　　單位：萬元

　　

收入	計劃數	執行數	占計劃%	支出	計劃數	執行數	占計劃%
合 計	420	7	1.67%	合 計	198	0	0.00%
利潤收入	182	0	0.00%	解決歷史遺留及改革成本支出	16	0	0.00%
股利、股息收入	238	7	2.94%	國有企業資本金注入
產權轉讓收入				國有企業政策性補貼
清算收入				金融國有資本經營預算支出
其他國有資本經營收入				其他國有資本經營預算支出	182	0	0.00%