2021年預算績效管理情況說明

　　2021年預算績效管理情況說明

　　一、完善制度建設，壓實主體責任

　　一是加強組織領導?？h財政局成立了預算績效管理工作領導小組，領導小組下設辦公室，建立各股室相互協同工作機制，統籌全縣預算績效管理相關工作。同時為壓實部門主體責任，要求各縣直預算單位成立預算績效管理工作領導小組，明確了部門內部職責分工，為推動我縣預算績效管理全覆蓋提供了組織保障，合力推進了我縣預算績效管理各項工作。

　　二是完善制度體系。根據《湖北省財政廳關于印發全面實施預算績效管理系列制度的通知》（鄂財績發〔2020〕3號），我縣結合實際，出臺了《縣人民政府關于落實全面實施預算績效管理的通知》（秭政發〔2021〕5號），制定了2021年度全年預算績效管理工作的基本計劃和相關制度，不斷健全完善預算績效管理的制度體系。

　　三是強化目標考核。我縣將預算績效管理工作完成情況作為重要內容納入政府目標管理綜合考評范圍，對相關材料未報送或報送不及時的進行扣分，對工作落實不力的部門進行通報，并將考核結果報送縣政府。

　　二、穩步工作推進，落實全程管控

　　1.績效目標管理全覆蓋

　　我縣2021年實現了預算編制與績效編制同步在預算軟件填報，項目績效嚴格按照績效模板設置填列，項目績效目標編制質量進一步提高，部門整體績效目標編制率達100%，財政部門對預算單位填報績效目標審核率達到100%?？冃繕送皆诓块T預算公開，覆蓋部門71個、單位227個，達到了績效目標公開全覆蓋。

　　2.績效評價管理再提升

　　2021年我縣同步開展預算單位自評價工作與財政重點項目績效評價工作，評價范圍進一步擴大，財政評價專業性進一步提高，評價信息公開更加透明。一是績效自評范圍全覆蓋，全縣共227個預算單位全部開展了績效自評，評價范圍包含縣級及上級轉移支付資金。二是財政評價專業性再提升、評價范圍再擴大，聘請第三方專業機構對5個重點項目、3個部門整體支出進行財政評價，資金規模達0.98億元。繼續將債券資金項目、中央水利發展資金項目等重點項目納入財政再評價，績效評價的范圍由一般公共預算向政府性基金預算等延伸。三是扶貧資金項目績效評價再上新臺階，我縣繼續將扶貧資金項目績效管理納入評價范圍，2021年完成扶貧項目績效評價項目50個，資金總額達4.84億元，自評率達100%，財政審核率達100%。四是績效評價信息公開透明化。為主動接受社會監督，切實提高單位績效意識，將財政評價的5個重點項目及3個部門整體支出評價報告在政府門戶網上進行公開。評價結果及時反饋給部門并督促其按要求整改到位，健全了績效評價結果反饋制度和績效問題整改責任制，加強了績效評價結果應用。

　　3.績效指標體系新探索

　　根據我縣實際情況，參照省財政廳《關于發布湖北省部分行業領域績效指標標準體系的公告》，我縣2021年組建專班，邀請第三方專業機構和相關行業主管部門加入，探索性地打造了科學合理、適應實際的分行業績效指標標準體系。對公安、教育等六個部門及鄉鎮的績效目標進行評審，征求多方意見后形成標準體系，目前我縣績效評價指標庫共建立共性指標5類，個性指標88類，在開展績效管理工作時，為各單位拓展思路指導和借鑒提供了有力保障，進一步提高了我縣預算績效管理的標準化、規范化水平。

　　三、強化工作培訓，提升管理水平

　　一是加強對預算單位的再培訓。我縣借助2021年全縣預算編制會議的契機，召開了全縣預算單位關于做好2021年度縣級預算績效管理有關工作的培訓會。對2021年預算績效管理相關工作進行部署和指導培訓，詳細解讀了省市相關政策文件，精準細化量化了績效管理工作要點，現場解答了各單位提出的問題和疑點難點，激發了我縣各預算單位預算績效管理工作的熱情。二是加強對財政內部人員的再培訓。為形成財政系統內部預算績效管理工作的合力，強化思想認識、提升業務水平、更好指導預算單位做好預算績效管理工作，我縣2021年9月組織各業務股室經辦人員、12個鄉鎮預算會計及宜昌三峽會計師事務所齊聚屈原鎮，開展縣鄉兩級預算績效管理培訓。培訓期間，參會人員深入學習了全面實施預算績效管理的理論知識、熱烈探討了鄉鎮績效目標標準體系打造。三是加強對第三方機構的再培訓。我縣2021年針對第三方機構，積極開展了預算績效管理制度和相關標準的培訓會，從績效評價報告的編制、格式規范、報告對象等方面全面開展了業務指導培訓。

　　四、秭歸縣2021年度重大政策和重點項目績效執行結果

　　秭歸縣積極組織全縣所有單位開展部門整體支出和發展類項目績效自評，實現績效自主覆蓋100%。認真組織開展重點項目績效評價，聘請專業第三方機構對2021年計劃生育獎扶資金項目等部分項目及部門整體進行重點評價，評價資金達10170萬元。一是科學出具評價報告，成立縣級財政支出重點項目績效評價工作驗收領導小組，對評價報告的科學性合理性、所提問題建議的針對性有效性提出審核意見，由評價組征求被評價部門的意見，切實提高評價報告的公信力。二是全面分析評價結果，根據績效評價等級設置要求，評價結果等級為“優”的有3個，占30%；等級為“良”的有6個，占60%；不定等級的有1個，占10%。三是強化績效評價結果應用，嚴格落實評價結果與預算安排掛鉤機制，編制部門預算時，對評價結果較好的項目優先安排，對評價結果較差的項目適當扣減預算安排規模。2021年重點項目績效評價結果已充分應用，財政資金使用效益顯著提升。

　　秭歸縣重點項目績效執行結果詳見下表：

　　

秭歸縣2022年財政項目支出重點績效評價結果統計表   　　 單位名稱 項目名稱 項目金額（萬元） 評價分數 評價等級 縣衛健局 2021年計劃生育獎扶資金 3204 92.32 優 縣鄉村振興局 荒口坪村產業發展道路提檔升級項目 120 91.98 優 縣鄉村振興局 郭家壩鎮電動電商物流中心項目 500 90.65 優 縣鄉村振興局 新修荒口坪至大金坪產業運輸道 192 61.3 不定等級 縣城管局 2021年城環衛服務 1400 87.79 良 秭歸縣公路管理局 2021年國省干線小修保養 680 86.66 良 縣文旅局 2021年度部門整體支出 1105 83.81 良 縣發改局 2021年度部門整體支出 1611 86.22 良 縣退役軍人事務局 2021年度部門整體支出 657 86.89 良 兩河口鎮衛生院 2021年度部門整體支出 701 85.2 良   合計 10170